Vorlage - 2024/341

Betreff:

Haushaltsplan 2025/Fachdienst 42 - KFZ-Zulassung und Führerscheine

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Berichtsvorlage

Verantwortlich:

Gronholz, Katharina

Federführend:

Straßenverkehr

Bearbeiter/-in:

Beu, Claudia

Produkte:

10.3. 122-300 Kraftfahrzeugwesen

11.1. 122-200 Verkehrssicherheit

Beratungsfolge:


	Ausschuss für Mobilität
	09.12.2024		Sitzung des Ausschusses für Mobilität

Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt


Anlagen:
20241011 Haushaltsplanentwurf 2025_42

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf


Anlagen:
	Nr.	Name
	1	20241011 Haushaltsplanentwurf 2025_42 (10902 KB)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 (Seiten 132-137) sowie die Vorlage „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025“ wird Bezug genommen.

In dem Produkt 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten sind für das Jahr 2025

Erträge in Höhe von 595.300 € und

Aufwendungen in Höhe von 763.200 € veranschlagt.

Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -167.900 € .

Für das Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen werden 2025

Erträge in Höhe von 1.738.300 € und

Aufwendungen in Höhe von 926.800 € erwartet.

Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 811.500 € .

Hinweis: Bei der Betrachtung des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2023 ist zu beachten, dass im Rahmen einer Neuorganisation der Bereich „Allgemeine Verkehrsangelegenheiten“ zum 01.07.2023 aus dem Fachdienst 42 herausgelöst und dem Fachdienst 43 zugeordnet wurde. Eine Rechnungsabgrenzung der Teilansätze erfolgte dabei für das Jahr 2023 nicht.