Vorlage - 2024/256
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| Anlagen: | |||||
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1 | Anlagen 1-9 zum Stellenplan 2024 (383 KB) | |||
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2 | Anlage 10 - Vermerk Stellenmehrungen 2025 (177 KB) | |||
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3 | Anlage 11 - Berechnung Personalkosten 2025 (327 KB) | |||
Sachlage:
Die Verwaltung hat im Vorfeld der anstehenden Stellenplanberatungen für das Haushaltsjahr 2025 geprüft, ob Stellenmehrungen notwendig sind und ob Stellen eingespart werden können.
Von den Stellenanforderungen der Fachdienste sind nur die aus Sicht der Verwaltungsleitung unabdingbar notwendigen Stellen eingeflossen. Alle übrigen Stellen sind im Vorfeld gestrichen worden. Näheres ergibt sich aus den Anlagen.
Übersichten über die von der Verwaltung im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Beratungsvorlage beigefügt.
Anlage 1: Neue Stellen im Stellenplan 2025
Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte
Anlage 3: Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte
Anlage 4: Stelleneinsparungen
Anlage 5: Umwandlung von Stellen
Anlage 6: KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren
Anlage 7: Ausbildung
Anlage 8: Gesamtübersicht für den Stellenplan 2025
Anlage 9: KGSt-Pauschalen 2025
Anlage 10: Erläuterungen zu den Stellenmehrungen
Anlage 11: Berechnung der Personalkosten 2025
Anlage 12: Stellenbewirtschaftungsplan Stand 01.10.2024
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | 1.756.000,00 € |
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b) | an Folgekosten: | € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| X | im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| nein |
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| X | klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| X | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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