Vorlage - 2024/050
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| Anlagen: | |||||
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1 | 20240219 Jahresprogramm 2024 (14 KB) | |||
Sachlage:
Die Verwaltung hat im beigefügten Jahresprogramm alle in 2024 geplanten und fortzuführenden größeren Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von über 50.000 € zusammengestellt.
Nachrichtlich aufgenommen sind in den letzten beiden Zeilen auch die Gesamtwerte der kleineren Baumaßnahmen, die zu einem kleinen Teil aus dem Investitionshaushalt und zum größeren Teil aus
dem Bauunterhaltungsetat finanziert werden. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung sowie kleinere Optimierungen des energetischen Gebäudezustandes.
Die Finanzierungstöpfe für die einzelnen Maßnahmen sind in der zweiten Spalte der Tabelle aufgeführt.
Insgesamt ist danach in diesem Jahr von der Gebäudewirtschaft einschließlich der bereits im Vorjahr begonnenen Projekte ein Investitionsvolumen von 37.559.900 € umzusetzen. Bei den fortzuführenden Maßnahmen sind die Arbeiten überwiegend bereits ausgeschrieben oder beauftragt.
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | 37.559.900 € |
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b) | an Folgekosten: | € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| X | im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| X | Sonstiges: Haushaltsreste 2023 |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| nein |
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| klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| keine wesentlichen Auswirkungen |
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| X | positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: Etliche Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen optimieren den energetischen Zustand der Gebäude. |
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