Vorlage - 2023/326
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| Anlagen: | |||||
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1 | Anlagen 1 - 8 zum Stellenplan 2024 (303 KB) | |||
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2 | Anlage 9 zum Stellenplan 2024 (268 KB) | |||
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3 | Anlage 10 zum Stellenplan 2024 (195 KB) | |||
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4 | Anlage 11 - Berechnung Personalkosten 2024 (289 KB) | |||
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6 | Anlage 13 - 1. Aktualisierung_Neue Stellen im Stellenplan 2024_02112023 (305 KB) | |||
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7 | Anlage 14 - 1. Aktualisierung_Berechnung der Personalkosten_02112023 (301 KB) | |||
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8 | Anlage 15 - 1. Aktualisierung_Erläuterungen zu den Stellenmehrungen_02112023 (182 KB) | |||
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9 | Anlage 16 - 2. Aktualisierung_Neue Stellen im Stellenplan 2024_06112023 (312 KB) | |||
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10 | Anlage 17 - 2. Aktualisierung_Berechnung der Personalkosten 2024_06112023 (298 KB) | |||
Sachlage:
Die Verwaltung hat im Vorfeld der anstehenden Stellenplanberatungen für das Haushaltsjahr 2024 geprüft, ob Stellenmehrungen notwendig sind und ob Stellen eingespart werden können.
Von den Stellenanforderungen der Fachdienste sind nur die aus Sicht der Verwaltungsleitung unabdingbar notwendigen Stellen eingeflossen. Alle übrigen Stellen sind im Vorfeld gestrichen worden. Näheres ergibt sich aus den Anlagen.
Übersichten über die von der Verwaltung im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Beratungsvorlage beigefügt.
Anlage 1: Neue Stellen im Stellenplan 2024
Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte
Anlage 3: Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte
Anlage 4: Stelleneinsparungen
Anlage 5: Umwandlung von Stellen
Anlage 6: KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren
Anlage 7: Ausbildung
Anlage 8: Gesamtübersicht für den Stellenplan 2024
Anlage 9: Erläuterungen zu den Stellenmehrungen
Anlage 10: KGSt-Pauschalen 2024
Anlage 11: Berechnung der Personalkosten 2024
Anlage 12: Stellenbewirtschaftungsplan Stand 01.07.2023
Das Personalkostenbudget konnte in diesem Jahr eingehalten werden. Dies ist jedoch nur deshalb der Fall, weil ein Großteil der eingerichteten Stellen für die Bearbeitung der Corona-Pandemie entfallen kann. Hierdurch übersteigen die Personalkosteneinsparungen mit rd. 1,2 Mio. € knapp die Personalkostenmehrungen von rd. 1,098 Mio. € für die Neustellen und die Umwandlung von Stellen (Anhebung/Absenkung). Für das Haushaltsjahr 2025 ist zu bezweifeln, dass das vereinbarte Personalkostenbudget auskömmlich sein wird.
Aktualisierung vom 01.11.2023:
Nach Einbringung des Stellenplanes ist die Notwendigkeit zur Einrichtung von drei weiteren Stellen aufgetreten. Diese sind gelistet in der
Anlage 13: „1. Aktualisierung_Neue Stellen im Stellenplan 2024_02112023“, Anlage 1 unter Punkt 1.5 „Stellenplanänderungen nach Einbringung“.
Entsprechend wurden auch die Personalkosten neu berechnet. Die angepassten Werte finden sich in der
Anlage 14: „1. Aktualisierung_Berechnung der Personalkosten 2024_02112023“.
Zudem wurden die Erläuterungen zu den Stellenmehrungen um die vorgenannten Stellen ergänzt, siehe
Anlage 15: „1. Aktualisierung_Erläuterungen zu den Stellenmehrungen_02112023“.
Aktualisierung vom 06.11.2023:
Nach dem Haushaltsworkshop am 04.11.2023 wurden folgende Änderungen in den Stellenplan aufgenommen: in der Anlage
Anlage 16: „2. Aktualisierung_Neue Stellen im Stellenplan 2024_06112023“, wurden in der Anlage 1 unter Punkt 1.6 „Änderungen nach politischem Haushaltsworkshop“ 2,5 Stellen für die Bildungskommune aufgenommen und die dazugehörigen KW-Vermerke in der Anlage 6 (KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren) eingerichtet. Zudem wurde in der Anlage 6 der Wegfall eines KW-Vermerkes (Stelle 450 160) aufgenommen.
Entsprechend wurden auch die Personalkosten neu berechnet. Die angepassten Werte finden sich in der
Anlage 17: „2. Aktualisierung_Berechnung der Personalkosten 2024_06112023“.
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | € |
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b) | an Folgekosten: | 1.237.800,00 € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| X | im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| nein |
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| X | klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| X | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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