Vorlage - 2023/025
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1 | 20230124 Jahresprogramm 2023 (12 KB) | |||
Sachlage:
Die Verwaltung hat im beigefügten Jahresprogramm alle in 2023 geplanten und fortzuführenden
größeren Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von über 25.000 € zusammengestellt.
Nachrichtlich aufgenommen sind in den letzten beiden Zeilen auch die Gesamtwerte der kleineren Baumaßnahmen, die zu einem kleinen Teil aus dem Investitionshaushalt und zum größten Teil aus
dem Bauunterhaltungsetat finanziert werden. Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung. Die Finanzierungstöpfe für die einzelnen Maßnahmen sind in der zweiten Spalte der Tabelle dargestellt.
Insgesamt ist danach in diesem Jahr von der Gebäudewirtschaft einschließlich der bereits im Vorjahr begonnenen Projekte und dem baufachlich zu begleitenden Bau der Arena Lüneburger Land ein Investitionsvolumen von 25.101.700 € umzusetzen. Bei den fortzuführenden Maßnahmen sind die Arbeiten schon ausgeschrieben oder beauftragt.
Aktualisierte Sachlage vom 15.11.2023:
In der Sitzung des Ausschusses für Hochbau am 09.02.2023 hat die Gebäudewirtschaft ihr Bauprogramm für das laufende Jahr vorgestellt. Auf die der Vorlage beigefügte Zusammenstellung wird Bezug genommen.
In der Sitzung am 07.12.2023 wird zum Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen berichtet.
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | 25.101.700 € |
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b) | an Folgekosten: | € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| X | im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| X | nein |
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| klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| keine wesentlichen Auswirkungen |
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| X | positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: Energetische Sanierungen, Energiesparmaßnahmen, Klimaschutz |
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