Vorlage - 2017/327

Betreff:

Haushaltsplan 2018 / Fachdienst 01 - Arbeitsgebiete Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Berichtsvorlage

Verantwortlich:

Mentz, Ulrich

Federführend:

Büro des Landrats

Bearbeiter/-in:

Mentz, Ulrich

Produkte:

25.2. 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

25.3. 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Beratungsfolge:


Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
02.11.2017	Ausschuss für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV	zur Kenntnis genommen

Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt


Anlagen:
Auszug Haushaltsplan 2018
Haushaltsplanung 2018 extern

Anlage/n:

2 (1 Auszug HH-Plan, 1 Übersicht)


Anlagen:
	Nr.	Name
	1	Auszug Haushaltsplan 2018 (269 KB)
	2	Haushaltsplanung 2018 extern (41 KB)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Beigefügt sind ein Auszug aus dem Haushaltsplan 2018 sowie eine Übersicht zur Zuordnung der Erträge und Aufwendungen für die Produkte 571-000 (Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung) sowie 575-000 (Förderung des Fremdenverkehrs).

Bezüglich der Mittelanmeldungen ergeben sich gegenüber 2017 folgende Änderungen:

Der Ansatz für die Transferaufwendungen bei Kostenträger 571-00001 fällt fast auf das Ausgangs-niveau von ca. 500.000 EUR herab, da die einmalige Veranschlagung eines Kreiszuschusses für die Bauunterhaltung des Bleckeder Schlosses aus 2017 in Höhe von 200.000 EUR entfällt.

Für die Beauftragung eines Radverkehrskonzeptes stehen im Haushalt 2017 40.000 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zur Verfügung. Dem stehen Einnahmen in Höhe von 28.000 EUR (70%) gegenüber.

Der Ansatz für die Transferaufwendungen bei Kostenträger 575-00001 steigt von bisher 160.000 EUR/a auf zukünftig 175.000 EUR/a, da der jährliche Zuschuss an die Flusslandschaft Elbe GmbH mit bisher 60.000 EUR aufgrund gestiegener Personal- und Raumkosten nicht mehr auskömmlich ist. Der bisherige Ansatz war seit 2009 konstant.