Vorlage - 2017/314

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 (im Stand der 5. Aktualisierung vom 11.12.2017)

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Beschlussvorlage

Verantwortlich:

Mennrich, Björn

Federführend:

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Bearbeiter/-in:

Krambeer, Lisa

Produkte:

29.3. 111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling, Beteiligungsmanagement

Beratungsfolge:


Kreisausschuss als Finanzausschuss
16.10.2017	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
01.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
15.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
29.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	ungeändert beschlossen
Kreisausschuss
11.12.2017	Kreisausschuss
Kreistag
18.12.2017	Kreistag	ungeändert beschlossen

Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt


Anlagen:
Haushaltsvorlage 2018
Haushaltsvorlage 1. Aktualisierung vom 18.10.2017
Haushaltsvorlage 2. Aktualisierung vom 06.11.2017
Haushaltsvorlage 3. Aktualisierung vom 17.11.2017
Anlage 1 -Haushaltsplan 2018 - Entwurf
Anlage 2 - Personalausgabenentwicklung 2018
Anlage 3 - Freiwillige Leistungen
Anlage 4 - Kurzübersicht Haushaltswirtschaft anderer Lk 2017
Anlage A 1-1 Liste A
Anlage A 1-2 Aufstellung Investitionen HH
Anlage A 1-3 Gemeinsamer Änderungsantrag CDU und Bündnis 90/ Die Grünen
Anlage A 2-1 Liste B
Anlage A 3-1 Liste C
Anlage A 3 -2 HVB Stichpunkte zum HH-Entwurf 2018
Anlage A 3-3 Antrag SPD Fraktion zum Haushalt 2018
Anlage A 4 - 1 Liste D
Anlage A 4 - 2 Anträge der CDU zum Haushalt 2018
Anlage A 4 - 3 Antrag Grüne - Ziel und Kennzahlen Naturschutz- und Landschaftspflege
Anlage A 4 - 4 Anträge der AfD zum Haushalt 2018
Anlage A 5 - 1 Liste E
2017-12-01 HH-Vorlage 2018, 4. Aktualisierung

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Anlage/n:

Liste E ( Anlage 5 – 1)


Anlagen:
	Nr.	Name
	1	Haushaltsvorlage 2018 (86 KB)
	2	Haushaltsvorlage 1. Aktualisierung vom 18.10.2017 (49 KB)
	3	Haushaltsvorlage 2. Aktualisierung vom 06.11.2017 (48 KB)
	4	Haushaltsvorlage 3. Aktualisierung vom 17.11.2017 (49 KB)
	5	Anlage 1 -Haushaltsplan 2018 - Entwurf (2943 KB)
	6	Anlage 2 - Personalausgabenentwicklung 2018 (99 KB)
	7	Anlage 3 - Freiwillige Leistungen (17 KB)
	8	Anlage 4 - Kurzübersicht Haushaltswirtschaft anderer Lk 2017 (6 KB)
	9	Anlage A 1-1 Liste A (73 KB)
	10	Anlage A 1-2 Aufstellung Investitionen HH (348 KB)
	11	Anlage A 1-3 Gemeinsamer Änderungsantrag CDU und Bündnis 90/ Die Grünen (70 KB)
	12	Anlage A 2-1 Liste B (80 KB)
	13	Anlage A 3-1 Liste C (101 KB)
	14	Anlage A 3 -2 HVB Stichpunkte zum HH-Entwurf 2018 (756 KB)
	15	Anlage A 3-3 Antrag SPD Fraktion zum Haushalt 2018 (93 KB)
	16	Anlage A 4 - 1 Liste D (125 KB)
	17	Anlage A 4 - 2 Anträge der CDU zum Haushalt 2018 (170 KB)
	18	Anlage A 4 - 3 Antrag Grüne - Ziel und Kennzahlen Naturschutz- und Landschaftspflege (114 KB)
	19	Anlage A 4 - 4 Anträge der AfD zum Haushalt 2018 (479 KB)
	20	Anlage A 5 - 1 Liste E (123 KB)
	21	2017-12-01 HH-Vorlage 2018, 4. Aktualisierung (52 KB)

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

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Ergänzende Sachdarstellung vom 11.12.2017:

Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2018 im Kreisausschuss ist als Anlage A 5 - 1 die Liste E beigefügt. Diese Liste enthält alle vom Kreisausschuss beschlossenen Änderungen, die dem Kreistag zur Beschlussfassung am 18.12.2017 empfohlen werden.

Aufgrund der vom Kreisausschuss empfohlenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 ergeben sich folgende neue Eckdaten:

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt

Überschuss	3.293.400 Euro	(Entwurf: 2.427.400 Euro)

2. Kreditbedarf

Kreditaufnahmen	16.640.200 Euro	(Entwurf: 14.179.500 Euro)
./. ordentliche Tilgung	5.403.000 Euro	(unverändert)
Neuverschuldung	11.237.200 Euro	(Entwurf: 8.776.500 Euro)

3. Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag	10.840.000 Euro	(16.840.000 Euro)

4. Liquiditätskredite

Höchstbetrag	25.000.000 Euro

5. Kreisumlage

Hebesatz	52,0 %	(unverändert)