Vorlage - 2016/295

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017;
(im Stand der 4. Aktualisierung vom 21.02.2017)

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Beschlussvorlage

Verantwortlich:

Björn Mennrich

Federführend:

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Bearbeiter/-in:

Ammoneit, Britta

Produkte:

29.3. 111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling, Beteiligungsmanagement

Beratungsfolge:


Kreisausschuss als Finanzausschuss
12.12.2016	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
17.01.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
09.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
16.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	ungeändert beschlossen
Kreisausschuss
20.02.2017	Kreisausschuss
Kreistag
06.03.2017	Kreistag	ungeändert beschlossen

Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt


Anlagen:
Haushaltsvorlage
Haushaltsvorlage 1. Aktualisierung v. 23.01.17
Haushaltsvorlage 2. Aktualisierung v. 16.02.2017
Haushaltsvorlage 3. Aktualisierung v. 17.02.2017
Anlage 1 - Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Anlage 2 - Personalausgabenentwicklung 2017
Anlage 3 - Freiwillige Leistungen
Anlage 4 - Kurzübersicht Haushaltswirtschaft anderer Lk 2016
Anlage A 1-1 Liste A
Anlage A 2-1 Liste B
Anlage A 2-2 Änderungsanträge Die Linke
Anlage A 2-3 Änderungsanträge SPD
Anlage A 3-1 Liste C
Anlage A 3-2 Änderungsanträge der Fraktionen
Anlage A 4-1 Liste D
Anlage A 4-2 Stellungnahme HVB

Anlage/n:

Liste D

Stellungnahme Arbeitsgemeinschaft Hauptverwaltungsbeamte


Anlagen:
	Nr.	Name
	1	Haushaltsvorlage (83 KB)
	2	Haushaltsvorlage 1. Aktualisierung v. 23.01.17 (76 KB)
	3	Haushaltsvorlage 2. Aktualisierung v. 16.02.2017 (39 KB)
	4	Haushaltsvorlage 3. Aktualisierung v. 17.02.2017 (47 KB)
	5	Anlage 1 - Haushaltsplan 2017 - Entwurf (3951 KB)
	6	Anlage 2 - Personalausgabenentwicklung 2017 (292 KB)
	7	Anlage 3 - Freiwillige Leistungen (16 KB)
	8	Anlage 4 - Kurzübersicht Haushaltswirtschaft anderer Lk 2016 (6 KB)
	9	Anlage A 1-1 Liste A (117 KB)
	11	Anlage A 2-1 Liste B (139 KB)
	12	Anlage A 2-2 Änderungsanträge Die Linke (547 KB)
	13	Anlage A 2-3 Änderungsanträge SPD (381 KB)
	14	Anlage A 3-1 Liste C (155 KB)
	15	Anlage A 3-2 Änderungsanträge der Fraktionen (491 KB)
	16	Anlage A 4-1 Liste D (130 KB)
	17	Anlage A 4-2 Stellungnahme HVB (116 KB)

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2017 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 21.02.2017:

Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2017 im Kreisausschuss ist als Anlage A 4 - 1 die Liste D beigefügt. Diese Liste enthält alle vom Kreisausschuss beschlossenen Änderungen, die dem Kreistag zur Beschlussfassung am 06.03.2017 empfohlen werden.

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Lüneburg zum Haushaltsplanentwurf liegt als Anlage A 4 - 2 bei.

Aufgrund der vom Kreisausschuss empfohlenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 ergeben sich folgende neue Eckdaten:

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt

Überschuss	1.543.600 Euro	(Entwurf: 762.000 Euro)

2. Kreditbedarf

Kreditaufnahmen	14.063.200 Euro	(Entwurf: 13.140.800 Euro)
./. ordentliche Tilgung	4.840.000 Euro	(unverändert)
Neuverschuldung	9.223.200 Euro	(Entwurf: 8.300.800 Euro)

3. Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag	26.500.000 Euro	(Entwurf: 3.200.000 Euro)

4. Liquiditätskredite

Höchstbetrag	30.000.000 Euro	(unverändert)

5. Kreisumlage

Hebesatz	53,0 %	(unverändert)