Vorlage - 2009/248
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Anlage/n:
Auszug Haushaltsplanentwurf 2010 (für die nicht dem Kreistag angehörenden
Ausschussmitglieder)
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Anlagen: | |||||
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1 | Haushaltsentwurf 2010, FD 54 (65 KB) |
Beschlussvorschlag:
Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.
Sachlage:
Die Verwaltung legt in der Anlage die Übersicht über den
Haushaltsplan 2010 für den Fachdienst Jugend und Familie vor.
Der Teilergebnisplan für den gesamten Fachdienst 54 weist eine geringe
Abweichung gegenüber dem Haushalt 2009 von rund 30.000,00 € aus. Diese
werden nachfolgend bei den einzelnen Produkten erläutert.
Die Mittelansätze 2010 werden (wie bereits 2009) außerdem im
Teilergebnisplan auf Produktebene dargestellt. Vorausgegangen ist eine Planung
auf der den Produkten untergeordneten Ebene der Kostenträger. Diese Ebene ist
mit den früheren Unterabschnitten der kameralen Haushaltsführung vergleichbar.
Veränderungen zu einzelnen Produkten gegenüber 2009:
341-000 - Unterhaltsvorschussleistungen
Die Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss verringern sich aufgrund der
Schätzung nach jetzigen Zahlen um 29.200,00 €. Entsprechend verringert
sich auf der Ertragsseite die Kostenerstattung vom Land Niedersachsen. Die Personalkosten
sind um 13.200,00 € höher.
Die Erträge (sonstige Transfererträge) werden um 9.000,00 € höher
eingeschätzt als 2009.
Produktziele und Kennzahlen:
Die Rückholquote soll statt 25 % in 2009 jetzt 27 % betragen.
Als Kennzahlen sind neu aufgenommen_ „Kosten pro Fall“ und
„Durchlaufzeit pro Antrag in Tagen“. Diese sind im Hinblick die
MEZ „Finanzen und Qualität“
eingeführt worden.
343-000 Betreuungsleistungen
Sehr geringe Erhöhung der Transferaufwendung (= Zuschuss an Lüneburger
Betreuungsverein) aufgrund des Leistungs- und Entgeltvertrages in der Fassung vom 03.07.2008. Dieser Vertrag sieht eine
jährliche anteilige Deckung steigender Sach- und Personalkosten von 3 % bei
entsprechendem Nachweis vor.
Kennzahlen:
Neu aufgenommen als Qualitätskennzahl_ „Bearbeitungsdauer
Vormundschaftsgerichtshilfe in Wochen“.
363-910 – BAföG und Elterngeld:
Geringe Einsparung bei Aufwendungen „sonstige ordentliche
Aufwendungen“ (= Beschaffung von Büchern und Zeitschriften für den
gesamten Fachdienst).