Auszug - Sachstandsbericht über den Umsetzungsstand und die Kostenentwicklung des Jahresprogramms 2015  

Diskussionsverlauf:

KVOR Beyer informiert den Ausschuss über den Umsetzungsstand und die Kostenentwicklung der größeren Baumaßnahmen des Jahresprogramms 2015 und beantwortet Fragen dazu. Auf die dem Protokoll beigefügten Auszüge seiner Präsentation wird Bezug genommen.

Insgesamt standen für die Umsetzung des Jahresprogramms 2015 Mittel in Höhe von 9.369.000 € zur Verfügung, die auch weitestgehend beauftragt und verbaut werden konnten. Der Bauunterhaltungsetat schließt mit einem bereits in Aufträgen gebundenen aber noch nicht abgerechneten Haushaltsrest von lediglich 200.000 € ab. Auch im Investitionshaushalt konnten die Reste der Vorjahre weiter abgebaut werden. Zusätzlich wurden hier allerdings in 2015 eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 700.000 € und noch einmal 1,5 Mio. € über einen Nachtragshaushalt für den Ankauf, die Herrichtung und den Neubau von Flüchtlingsunterkünften bereitgestellt, die überwiegend erst im laufenden Jahr 2016 abfließen werden.

Beschluss: